材料确认函怎么做？
我司收到Y公司（买方）发来的《材料确认函》，内容如下： 经与我司核对，以下发票和对应单据属实无误，请予以结算支付；如有差错，请予以更正。
1、开票时间 2013-8-6 发票号码 04953897 货物名称及规格 冷拔无缝钢管F42*3.5 数量(吨) 3 单价(元/吨) 7100 金额(元) 21300 附相应单证 7份
2、开票时间 2013-7-7 发票号码 04953098 货物名称及规格 热轧无缝钢管Q235B 数量(吨) 6 单价(元/吨) 6700 金额(元) 40200 付相应单证 7份
3、开票时间 2013-5-29 发票号码 04952468 货物名称及规格 热轧卷板Q235B 单位 吨 数量(吨) 48 单价(元/吨) 6400 金额(元) 30760 附相应单证 7份 请予以办理付款手续。
答复：这应该是客户要求你提供的对账文件，应该包括以下内容： 开票日期 发票号码 商品代码与品名 数量 销售单价 销售额 收款情况 应付未付金额
以上仅供参考！